Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2021/122 vyúčtovanie učebnice 1-4roč 128,26 s DPH 07.10.2021 AITEC, s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/123 štartovné v súťaži 60,00 s DPH 24.09.2021 Hebe Kft. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/124 LED žiarivkové trubice 88,65 s DPH 02.09.2021 Donoci s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/125 vodné 9/21 93,32 s DPH 22.10.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/127 elektrina 9/21 194,34 s DPH 22.10.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/118 Tel.poplatok 9/21 65,48 s DPH 07.10.2021 Slovak Telekom a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/128 elektrina 01.10.21-08.10.21 61,86 s DPH 22.10.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/129 učebné pomôcky 66,40 s DPH 22.10.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/130 BTS, OPP 9/21 60,00 s DPH 22.10.2021 Ladislav Matyó 11.08.2022
    Faktúra DF2021/131 učebnice 1-4roč. 215,00 s DPH 22.10.2021 preskoly.sk s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/132 učebnice 5-9roč. 94,90 s DPH 22.10.2021 preskoly.sk s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/133 spracovanie miezd 9/21 104,12 s DPH 22.10.2021 Mesto Želiezovce 11.08.2022
    Faktúra DF2021/134 volejbalový set 60,93 s DPH 19.10.2021 Decathlon SK s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/119 čistiace prostriedky, kanc.potreby 103,75 s DPH 07.10.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/117 laminovačka + laminovacia folia 43,10 s DPH 05.10.2021 Alza.sk s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/136 papierové utierky 54,72 s DPH 16.10.2021 Alza.sk s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/107 potraviny SJ 400,10 s DPH 15.09.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás kancelárske potreby 7,55 s DPH 15.12.2021 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás predplatné riaditeľov,škol 12,00 s DPH 15.12.2021 Periskop s.r.o. - člen skupiny Komensky Group Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás predplatné virtuálnej,knižnice 2022 149,04 s DPH 30.11.2021 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/610

    • Bejelentkezés