Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka O2023/54 Objednávame si u Vás plastové okno 1200*500 s,ALU 384,00 s DPH 31.07.2023 Hegedus Vojtech Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
    Faktúra DF2023/144 voda 7/23 13,72 s DPH 31.07.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/151 mzdy 6/23 115,08 s DPH 20.07.2023 Mesto Želiezovce 08.09.2023
    Faktúra DF2023/150 metodické pomôcky 371,60 s DPH 20.07.2023 SKABELA s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/159 učebnice 657,50 s DPH 20.07.2023 SKABELA s.r.o. 08.09.2023
    Objednávka O2023/52 Objednávame si u Vás karty SLOVá 1,2, živé obrázky,kartičky, plagáty, magnetické obrázky, metod.príru,čku, flexi dom 371,60 s DPH 15.07.2023 SKABELA s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
    Objednávka O2023/57 Objednávame si u Vás slovenský jazyk 1.ročn 15ks,slovenský jazyk pracovný 1.roč 15ks, slov.jazyk,2.ročník 10ks, pracovný zošiť Sl.jazyk 10ks 657,50 s DPH 15.07.2023 SKABELA s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
    Faktúra DF2023/136 učebnice 1.stupeň 308,80 s DPH 13.07.2023 preskoly.sk s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/135 učebnice 1.stupeň 384,00 s DPH 13.07.2023 preskoly.sk s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/143 betuhivokeszlet 75,90 s DPH 13.07.2023 TEXTUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/139 učebnice 1.stupeň 198,30 s DPH 13.07.2023 UniKnihy.sk, s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/138 učebnice 2.stupeň 340,50 s DPH 13.07.2023 UniKnihy.sk, s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/137 učebnice 1.stupeň 178,50 s DPH 13.07.2023 preskoly.sk s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/134 elektrina 6/23 615,80 s DPH 10.07.2023 ZSE Energia, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/132 potraviny 375,39 s DPH 10.07.2023 Viera Kallinová 08.09.2023
    Faktúra DF2023/133 potraviny 12,23 s DPH 10.07.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/130 knihy pre žiakov 31,68 s DPH 07.07.2023 TEXTUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/128 spot.materiál 56,20 s DPH 07.07.2023 Karol Vincze 08.09.2023
    Faktúra DF2023/127 mzdy 5/23 115,08 s DPH 07.07.2023 Mesto Želiezovce 08.09.2023
    Faktúra DF2023/126 potraviny 219,90 s DPH 07.07.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/610

    • Bejelentkezés