• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávame si u Vás systémovú podporu URBIS,informačný systém s DPH 08.02.1921 MADE spol. s.r.o. Mgr. Peter Struhár 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás systémovú podporu URBIS,informačný systém s DPH 08.02.1921 MADE spol. s.r.o. Mgr. Peter Struhár 01.10.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás opravu plynového kotla 421,00 s DPH 08.02.1921 Erik Sedlák - LAHER Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Faktúra DF2020/127 potraviny 2020 92,48 s DPH 09.12.2020 Andrea Kissová 01.10.2021
    Faktúra DF2020/130 potraviny 2020 275,96 s DPH 15.12.2020 MIRKOM PLUS s.r.o. 01.10.2021
    Faktúra DF2020/129 potraviny 2020 192,15 s DPH 31.12.2020 Viera Kallinová 01.10.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás spracovanie miezd na rok 2021 109,60 s DPH 01.01.2021 Mesto Želiezovce Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Faktúra DF2020/128 potraviny 2020 94,82 s DPH 05.01.2021 Andrea Kissová 10.05.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás licenciu na softvér KUCHYŇA,2021 420,00 s DPH 07.01.2021 PROMYS soft, s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Faktúra DF2020/121 Tel.poplatok 2020 85,28 s DPH 11.01.2021 Slovak Telekom a.s. 10.05.2021
    Faktúra DF2020/122 elektrina 12/20 232,74 s DPH 14.01.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 10.05.2021
    Faktúra DF2020/123 vyúčtovanie plyn 20 -4 036,51 s DPH 15.01.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 10.05.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás revíziu telovýchovných,zariadení v priestoroch školy 85,30 s DPH 20.01.2021 roman Mesiarik - REVTECH Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Faktúra DF2020/124 voda 12/20 18,14 s DPH 20.01.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.05.2021
    Faktúra DF2020/125 BTS, OPP 12/20 60,00 s DPH 25.01.2021 Ladislav Matyó 10.05.2021
    Faktúra DF2020/126 spracovanie miezd 12/20 109,60 s DPH 25.01.2021 Mesto Želiezovce 10.05.2021
    Faktúra DF2021/13 pohostenie učiteľov 120,00 s DPH 01.02.2021 VMD R.A.M. s.r.o. 10.05.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás 1 904,34 s DPH 01.02.2021 Alza.sk s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné,prípravky 53,88 s DPH 05.02.2021 MIRA OFFICE s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás predod údajov z informačného,systému REMEK - do URBIS 60,00 s DPH 08.02.2021 MADE spol. s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/610