Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2021/144 magnetická tabula s príslušenstvom 55,28 s DPH 07.11.2021 ALLBOARDS Česko s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/146 autobusová preprava 8.11.21 250,00 s DPH 15.11.2021 TONI TRANSPORT s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/154 učebnice 5-9roč. 157,50 s DPH 22.11.2021 preskoly.sk s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/147 elektrina 09.10.21-31.10.21 332,62 s DPH 15.11.2021 ZSE Energia, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/148 odborné prehliadky 100,00 s DPH 15.11.2021 Antal Arpád 11.08.2022
    Faktúra DF2021/149 strava -rozvojový projekt 400,20 s DPH 15.11.2021 VMD R.A.M. s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/150 vodné 10/21 62,22 s DPH 19.11.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/151 BTS, OPP 10/21 60,00 s DPH 19.11.2021 Ladislav Matyó 11.08.2022
    Faktúra DF2021/152 oprava plynového kotla 357,70 s DPH 19.11.2021 Erik Sedlák - LAHER 11.08.2022
    Faktúra DF2021/153 periodická prehliadka plynových spotrebičov 253,20 s DPH 19.11.2021 Erik Sedlák - LAHER 11.08.2022
    Faktúra DF2023/8 revízia telovýchovných náradí 91,90 s DPH 18.01.2023 roman Mesiarik - REVTECH 08.09.2023
    Faktúra DF2023/10 výkon zodpovednej osoby 2/23 43,20 s DPH 02.02.2023 Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. 08.09.2023
    Objednávka Objednávame si u Vás ochranné pomôcky,COVID 19, dezinfekciu 447,00 s DPH 15.12.2021 Farmer center s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Faktúra DF2023/115 potraviny 455,94 s DPH 15.06.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/109 potraviny 73,34 s DPH 15.06.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/110 potraviny 24,60 s DPH 15.06.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/111 potraviny 52,37 s DPH 15.06.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/112 potraviny 18,27 s DPH 15.06.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/113 potraviny 566,23 s DPH 15.06.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/114 potraviny 226,17 s DPH 15.06.2023 Andrea Kissová 08.09.2023
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/610

    • Bejelentkezés