|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
pitná voda SF
|
11,00 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
BOZP,PO 4/23+skolenie
|
126,00 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
mzdy 4/23
|
120,56 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
potraviny
|
154,45 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Andrea Kissová |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
potraviny
|
248,48 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
potraviny
|
16,24 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
potraviny
|
38,03 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
elektronikcý prístup e-tlačivá 12 mesiacov
|
195,00 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/27
|
Objednávame si u Vás elektronicky pristup na 12,mesiacov do e-tlačivá
|
195,00 |
s DPH |
|
20.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/28
|
objednávame si u Vás pitnú vodu
|
11,00 |
s DPH |
|
20.05.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
ubytovanie - plavecký kurz
|
273,00 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
CORVIN s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/47
|
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov,,kontrolu hydrantu, prehliadku požiarnej hadice
|
86,16 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88
|
tel.poplatok, internet 4/23
|
45,89 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
BOZP,PO 1/23
|
60,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
elektrina 4/23
|
868,34 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
výkon zodpovednej osoby 5/23
|
43,20 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
štartovné v súťazi
|
10,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Katedra Polgári Társulás |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
štartovné v súťazi
|
10,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Katedra Polgári Társulás |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
voda 4/23
|
51,82 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/31
|
Objednávame si u Vás papierové utierky a,kancelárksy papier
|
63,24 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |