Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2021/162 elektrina 1.11.21-30.11.21 448,09 s DPH 07.12.2021 ZSE Energia, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/163 dodanie plynu 12/21 1 000,00 s DPH 07.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/165 kanc.potreby - rozvoj.projekt 100,00 s DPH 07.12.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/156 potraviny 458,74 s DPH 26.11.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/166 Tel.poplatok 11/21 65,48 s DPH 07.12.2021 Slovak Telekom a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/167 nákupné poukážky SF 400,00 s DPH 07.12.2021 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/168 vodné 11/21 45,37 s DPH 15.12.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/169 BTS, OPP 11/21 30,00 s DPH 20.12.2021 Ladislav Matyó 11.08.2022
    Faktúra DF2021/170 spracovanie miezd 11/21 120,56 s DPH 20.12.2021 Mesto Želiezovce 11.08.2022
    Faktúra DF2021/171 strava -ukončenie roka SF 150,00 s DPH 20.12.2021 VMD R.A.M. s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/172 ochranné pomôcky, dezinfekcia 447,00 s DPH 21.12.2021 Farmer center s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/157 potraviny 426,81 s DPH 26.11.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/155 vyúčtovanie plynu 1.1.21-7.10.21 -3 997,84 s DPH 26.11.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/138 potraviny SJ 310,13 s DPH 29.10.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/145 stavebný materiá - oprava,malovanie chodby 414,36 s DPH 15.11.2021 Štefan Berek - Hron Stavebniny 11.08.2022
    Faktúra DF2021/139 potraviny ŠJ 176,09 s DPH 05.11.2021 Andrea Kissová 11.08.2022
    Faktúra DF2021/140 dodanie plynu 11/21 1 000,00 s DPH 01.11.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/141 potraviny ŠJ 216,55 s DPH 15.10.2021 Andrea Kissová 11.08.2022
    Faktúra DF2021/142 potraviny SJ 462,43 s DPH 15.10.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/143 samolepiaca fólia 58,00 s DPH 07.11.2021 DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. 11.08.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/610

    • Bejelentkezés