Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/116 pitná voda SF 11,00 s DPH 15.06.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/115 potraviny 455,94 s DPH 15.06.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/114 potraviny 226,17 s DPH 15.06.2023 Andrea Kissová 08.09.2023
    Faktúra DF2023/113 potraviny 566,23 s DPH 15.06.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/112 potraviny 18,27 s DPH 15.06.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/111 potraviny 52,37 s DPH 15.06.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/122 strieška nad dvere 648,00 s DPH 15.06.2023 Miroslav Kameník 08.09.2023
    Faktúra DF2023/141 revízia hasiacich prístrojov 86,16 s DPH 12.06.2023 VEMAX NITRA, s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/106 potraviny 143,92 s DPH 06.06.2023 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 08.09.2023
    Objednávka O2023/33 objednávame si u Vás pitnú vodu 11,00 s DPH 01.06.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
    Faktúra DF2023/100 potraviny 17,48 s DPH 31.05.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Objednávka O2023/40 Objednávame si u Vás prepravu žiakov na deň,19.5.2023 65,00 s DPH 31.05.2023 ZŠ Sándora Petofiho s VJM Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
    Faktúra DF2023/104 papier,papierové utierky 166,92 s DPH 31.05.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/103 spot.materiál 106,10 s DPH 31.05.2023 Karol Vincze 08.09.2023
    Faktúra DF2023/102 pitná voda SF 11,00 s DPH 31.05.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 08.09.2023
    Objednávka O2023/39 Objednávame si u Vás 2x sedátko, štetec, zámok,,toaletný papier 27ks, hubky, drátenku kovoú a umel 56,20 s DPH 31.05.2023 Karol Vincze Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
    Faktúra DF2023/101 potraviny 731,43 s DPH 31.05.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Objednávka O2023/41 Objednávame si u Vás knihy Meghato allattorténetek,Kerti madarak, séta az égbolton, A találmanyokrol,,Szélike királykisasszony, Meghato kutyatorténetek 31,68 s DPH 31.05.2023 TEXTUS s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
    Faktúra DF2023/105 spot.materiál 108,80 s DPH 29.05.2023 Karol Vincze 08.09.2023
    Faktúra DF2023/92 potraviny 30,87 s DPH 26.05.2023 Július Tóth 08.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/610

    • Bejelentkezés