Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/105 spot.materiál 108,80 s DPH 29.05.2023 Karol Vincze 08.09.2023
    Faktúra DF2023/98 BOZP,PO 4/23+skolenie 126,00 s DPH 26.05.2023 Ladislav Matyó 08.09.2023
    Faktúra DF2023/99 pitná voda SF 11,00 s DPH 26.05.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/100 potraviny 17,48 s DPH 31.05.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/101 potraviny 731,43 s DPH 31.05.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/102 pitná voda SF 11,00 s DPH 31.05.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/103 spot.materiál 106,10 s DPH 31.05.2023 Karol Vincze 08.09.2023
    Faktúra DF2023/104 papier,papierové utierky 166,92 s DPH 31.05.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/124 výkon zodpovednej osoby 6/23 43,20 s DPH 30.06.2023 Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/126 potraviny 219,90 s DPH 07.07.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/88 tel.poplatok, internet 4/23 45,89 s DPH 15.05.2023 Slovak Telekom a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/154 plastové okno 1200*500 s ALU 384,00 s DPH 22.08.2023 Hegedus Vojtech 08.09.2023
    Faktúra DF2023/148 cistiace prostriedky 427,16 s DPH 17.08.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/149 maliarske potreby 139,35 s DPH 18.08.2023 Ildikó Líšková drogéria 08.09.2023
    Faktúra DF2023/150 metodické pomôcky 371,60 s DPH 20.07.2023 SKABELA s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/151 mzdy 6/23 115,08 s DPH 20.07.2023 Mesto Želiezovce 08.09.2023
    Faktúra DF2023/152 elektrina 7/23 359,93 s DPH 02.08.2023 ZSE Energia, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/153 koberec metráž Rambo 530*300 562,72 s DPH 15.08.2023 Friendly Stores s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/155 potraviny 440,44 s DPH 31.08.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/146 koberec IMAGO 194,96 s DPH 16.08.2023 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 08.09.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/610

    • Bejelentkezés