|
|
Objednávka |
O2023/29
|
objednávame si u Vás pitnú vodu
|
11,00 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
pitná voda zam.- SF
|
11,00 |
s DPH |
|
25.06.2022 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás pitnú vodu pre zamestnancov,SF
|
|
s DPH |
|
31.05.2022 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
pitná voda SF
|
11,00 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
pitná voda SF
|
11,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/16
|
objednávame si u Vás pitnú vodu
|
11,00 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
pitná voda zam.- SF
|
11,00 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2023/33
|
objednávame si u Vás pitnú vodu
|
11,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
pitná voda zam.- SF
|
11,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
pitná voda SF
|
16,50 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
objednávame si u Vás pitnú vodu
|
11,00 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/56
|
Objednávame si u Vás pitnú vodu 3ks
|
16,50 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
pitná voda SF
|
11,00 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
pitná voda SF
|
11,00 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/15
|
Objednávame si u Vás školské lavice a stoličky,16 a 22ks
|
2 157,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
plastové stoličky 48ks
|
1 382,40 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/14
|
Objednávame si u Vás 48ks plastový stoličiek
|
1 382,40 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás zabezpečenie lyžiarskeho,výcviku ubytovanie, strava, výstroj, skipas
|
3 147,00 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
lyžiarsky kurz
|
597,00 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
lyžiarsky kurz-ubyt+strava
|
2 100,00 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |