Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávame si Vás LED trubice a svietidlá s DPH 22.03.2021 Donoci s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u vás kľúčovú skrinku 45,80 s DPH 22.03.2021 VOZAKO s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Objednávka Objednávame si Vás LED trubice a svietidlá s DPH 22.03.2021 Donoci s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Faktúra DF2021/23 elektrina 2/21 203,77 s DPH 19.03.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 10.05.2021
    Faktúra DF2021/22 spracovanie miezd 2/21 109,60 s DPH 18.03.2021 Mesto Želiezovce 10.05.2021
    Objednávka Objednávame si Vás školské potreby pre žiakov 99,60 s DPH 16.03.2021 MIRA OFFICE s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál 34,75 s DPH 15.03.2021 Alza.sk s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás nálepky násobilka na,schodisko 146,00 s DPH 15.03.2021 INSPIO s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaidteľ školy 01.10.2021
    Faktúra DF2021/20 skartovač, kábel,euroobal 66,88 s DPH 12.03.2021 Alza.sk s.r.o. 10.05.2021
    Faktúra DF2021/14 potraviny ŠJ 183,13 s DPH 10.03.2021 Viera Kallinová 10.05.2021
    Faktúra DF2021/15 potraviny ŠJ 101,64 s DPH 09.03.2021 Andrea Kissová 10.05.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás skartovač, elektroinštal.mat.,kancelársky materiál 66,88 s DPH 08.03.2021 Alza.sk s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Faktúra DF2021/19 aSc Dochádzka, agenda žiakov 518,00 s DPH 05.03.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 10.05.2021
    Faktúra DF2021/17 BTS, OPP 2/21 60,00 s DPH 01.03.2021 Ladislav Matyó 10.05.2021
    Faktúra DF2021/18 Tel.poplatok 2/21 61,38 s DPH 01.03.2021 Slovak Telekom a.s. 10.05.2021
    Objednávka Objednávame si u Vás systém aSc Dochádzka +,agenda žiakov 518,00 s DPH 01.03.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 01.10.2021
    Faktúra DF2021/11 prevod údajov REMEK 60,00 s DPH 01.03.2021 MADE spol. s.r.o. 10.05.2021
    Faktúra DF2021/21 voda 1.1.21-28.2.21 121,85 s DPH 28.02.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.05.2021
    Faktúra DF2021/16 potraviny ŠJ 150,95 s DPH 26.02.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 10.05.2021
    Faktúra DF2021/10 informačný systém URBIS 240,00 s DPH 25.02.2021 MADE spol. s.r.o. 10.05.2021
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 561-580/610

    • Bejelentkezés