|
|
Objednávka |
|
Objednávame si Vás LED trubice a svietidlá
|
|
s DPH |
|
22.03.2021 |
Donoci s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u vás kľúčovú skrinku
|
45,80 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
VOZAKO s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si Vás LED trubice a svietidlá
|
|
s DPH |
|
22.03.2021 |
Donoci s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
elektrina 2/21
|
203,77 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
spracovanie miezd 2/21
|
109,60 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si Vás školské potreby pre žiakov
|
99,60 |
s DPH |
|
16.03.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál
|
34,75 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás nálepky násobilka na,schodisko
|
146,00 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
INSPIO s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaidteľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
skartovač, kábel,euroobal
|
66,88 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
potraviny ŠJ
|
183,13 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Viera Kallinová |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
potraviny ŠJ
|
101,64 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
Andrea Kissová |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás skartovač, elektroinštal.mat.,kancelársky materiál
|
66,88 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
aSc Dochádzka, agenda žiakov
|
518,00 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
BTS, OPP 2/21
|
60,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
Tel.poplatok 2/21
|
61,38 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás systém aSc Dochádzka +,agenda žiakov
|
518,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
prevod údajov REMEK
|
60,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
voda 1.1.21-28.2.21
|
121,85 |
s DPH |
|
28.02.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
potraviny ŠJ
|
150,95 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
informačný systém URBIS
|
240,00 |
s DPH |
|
25.02.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |