Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2021/165 kanc.potreby - rozvoj.projekt 100,00 s DPH 07.12.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/164 spracovanie miezd 10/21 109,60 s DPH 07.12.2021 Mesto Želiezovce 11.08.2022
    Faktúra DF2021/163 dodanie plynu 12/21 1 000,00 s DPH 07.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/162 elektrina 1.11.21-30.11.21 448,09 s DPH 07.12.2021 ZSE Energia, a.s. 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás predplatné virtuálnej,knižnice 2022 149,04 s DPH 30.11.2021 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Faktúra DF2021/160 spot.materiál pre ŚJ 40,50 s DPH 30.11.2021 Karol Vincze 11.08.2022
    Faktúra DF2021/161 zdravotný dohľad 27.11.21-26.11.22 600,00 s DPH 30.11.2021 MG PZS, s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/158 potraviny 269,67 s DPH 28.11.2021 Viera Kallinová 11.08.2022
    Faktúra DF2021/155 vyúčtovanie plynu 1.1.21-7.10.21 -3 997,84 s DPH 26.11.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/159 matematické pomôcky 1-4roč. 24,77 s DPH 26.11.2021 MonteMother 11.08.2022
    Faktúra DF2021/156 potraviny 458,74 s DPH 26.11.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/157 potraviny 426,81 s DPH 26.11.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si Vás nákupné poukážky pre,zamestnancov 400,00 s DPH 25.11.2021 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Faktúra DF2021/154 učebnice 5-9roč. 157,50 s DPH 22.11.2021 preskoly.sk s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/153 periodická prehliadka plynových spotrebičov 253,20 s DPH 19.11.2021 Erik Sedlák - LAHER 11.08.2022
    Faktúra DF2021/152 oprava plynového kotla 357,70 s DPH 19.11.2021 Erik Sedlák - LAHER 11.08.2022
    Faktúra DF2021/150 vodné 10/21 62,22 s DPH 19.11.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/151 BTS, OPP 10/21 60,00 s DPH 19.11.2021 Ladislav Matyó 11.08.2022
    Faktúra DF2021/149 strava -rozvojový projekt 400,20 s DPH 15.11.2021 VMD R.A.M. s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/148 odborné prehliadky 100,00 s DPH 15.11.2021 Antal Arpád 11.08.2022
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/610

    • Bejelentkezés