|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
potraviny
|
72,55 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
potraviny
|
273,22 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
učenibce 5-9ročník
|
124,00 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR
|
43,20 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
učenibce 5-9ročník
|
124,00 |
s DPH |
O2022/33
|
05.08.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
tel.poplatky 8/22
|
45,89 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
ELEKTRINA 7/22
|
260,58 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
mzdy 6/22
|
115,08 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
voda 6/22
|
66,44 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
výkon zodpovednej osoby 1/23
|
43,20 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
elektrina 12/22
|
805,54 |
s DPH |
|
03.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
systémová podpora URBIS 1-3/23
|
75,00 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
tel.poplatok, internet 12/22
|
69,79 |
s DPH |
|
08.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
preddavok plyn 8/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
preddavok plyn 3/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
preddavok plyn 12/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/1
|
Objednávame si u Vás tonery v zmysle ústnej dohody
|
108,26 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
preddavok plyn 1/23
|
1 068,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
preddavok plyn 2/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
preddavok plyn 4/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |