Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2021/175 potraviny ŠJ 156,67 s DPH 30.12.2021 Andrea Kissová 11.08.2022
    Faktúra DF2021/180 virtuálna knižnica 2022 149,04 s DPH 30.12.2021 KOMENSKY, s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/181 potraviny 347,75 s DPH 30.12.2021 Viera Kallinová 11.08.2022
    Faktúra DF2021/177 potraviny ŠJ 188,63 s DPH 30.12.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/176 potraviny SJ 117,31 s DPH 29.12.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/174 potraviny ŠJ 173,50 s DPH 29.12.2021 Andrea Kissová 11.08.2022
    Faktúra DF2021/178 kancelárske potreby 7,55 s DPH 22.12.2021 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer 11.08.2022
    Faktúra DF2021/172 ochranné pomôcky, dezinfekcia 447,00 s DPH 21.12.2021 Farmer center s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/173 florbal set 261,35 s DPH 21.12.2021 Necy s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/171 strava -ukončenie roka SF 150,00 s DPH 20.12.2021 VMD R.A.M. s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/169 BTS, OPP 11/21 30,00 s DPH 20.12.2021 Ladislav Matyó 11.08.2022
    Faktúra DF2021/170 spracovanie miezd 11/21 120,56 s DPH 20.12.2021 Mesto Želiezovce 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás kancelárske potreby 7,55 s DPH 15.12.2021 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás ochranné pomôcky,COVID 19, dezinfekciu 447,00 s DPH 15.12.2021 Farmer center s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás floorbalový set 261,35 s DPH 15.12.2021 Necy s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Faktúra DF2021/168 vodné 11/21 45,37 s DPH 15.12.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás predplatné riaditeľov,škol 12,00 s DPH 15.12.2021 Periskop s.r.o. - člen skupiny Komensky Group Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás pohostenie pre učiteľov,zo SF - ukončenie roka 150,00 s DPH 10.12.2021 VMD R.A.M. s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Faktúra DF2021/167 nákupné poukážky SF 400,00 s DPH 07.12.2021 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/166 Tel.poplatok 11/21 65,48 s DPH 07.12.2021 Slovak Telekom a.s. 11.08.2022
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/610

    • Bejelentkezés