|
|
Objednávka |
O2023/54
|
Objednávame si u Vás plastové okno 1200*500 s,ALU
|
384,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Hegedus Vojtech |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
voda 7/23
|
13,72 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151
|
mzdy 6/23
|
115,08 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
metodické pomôcky
|
371,60 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
SKABELA s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
učebnice
|
657,50 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
SKABELA s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/52
|
Objednávame si u Vás karty SLOVá 1,2, živé obrázky,kartičky, plagáty, magnetické obrázky, metod.príru,čku, flexi dom
|
371,60 |
s DPH |
|
15.07.2023 |
SKABELA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/57
|
Objednávame si u Vás slovenský jazyk 1.ročn 15ks,slovenský jazyk pracovný 1.roč 15ks, slov.jazyk,2.ročník 10ks, pracovný zošiť Sl.jazyk 10ks
|
657,50 |
s DPH |
|
15.07.2023 |
SKABELA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
učebnice 1.stupeň
|
308,80 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
učebnice 1.stupeň
|
384,00 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
betuhivokeszlet
|
75,90 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
TEXTUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139
|
učebnice 1.stupeň
|
198,30 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
učebnice 2.stupeň
|
340,50 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
učebnice 1.stupeň
|
178,50 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
elektrina 6/23
|
615,80 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
potraviny
|
375,39 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Viera Kallinová |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
potraviny
|
12,23 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
knihy pre žiakov
|
31,68 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
TEXTUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
spot.materiál
|
56,20 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Karol Vincze |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
mzdy 5/23
|
115,08 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
potraviny
|
219,90 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |