|
|
Objednávka |
O2023/2
|
Objednávame si u Vás papierové utierky a,kancelársky papier
|
433,14 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
potraviny ŠJ
|
188,63 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
kancelárske potreby
|
7,55 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
predplatné pre riaditeľov škol 01.9.21-31.8.22
|
12,00 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen skupiny Komensky Group |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
virtuálna knižnica 2022
|
149,04 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
potraviny
|
347,75 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
Viera Kallinová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2023/1
|
Objednávame si u Vás tonery v zmysle ústnej dohody
|
108,26 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/3
|
Objednávame si u Vás kuchynský softvér,KUCHYNA 2023
|
432,00 |
s DPH |
|
14.01.2023 |
PROMYS soft, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
Objednávame si u Vás hrniec vysoký 36l, sprcha tla,ková, pokrievka
|
364,20 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
Objednávame si u Vás revíziu telovýchovných,náradí
|
91,90 |
s DPH |
|
14.01.2023 |
roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/5
|
Objednávame si u Vás aSc agenduna rok 2023
|
269,00 |
s DPH |
|
14.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
objednávame si u Vás pitnú vodu
|
11,00 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/7
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky výcvik na meno,Mgr. Peter Struhár
|
252,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
KAFFEX, spoločnosť s ručeným obmedzením |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/8
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky výcvik na meno,Mgr. Adrián Torok
|
252,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
KAFFEX, spoločnosť s ručeným obmedzením |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/9
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre,žiakov zo sociálne znevýhodného prostredia,z podpory úradu práce
|
83,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
Objednávame si u Vás LED trubice
|
99,98 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
LEDart s.r.o |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/30
|
Objednávame si u Vás predlžovák, rozbočku,rukavice,hubky, drátenku kovovú, vrecia na odpad, vedro,,chemickú kotvu, zámok, reťaz
|
106,10 |
s DPH |
|
10.04.2023 |
Karol Vincze |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/32
|
Objednávame si u servítky, domestos,savo, ajax,jar, sanytol, utierky uni, sáčky, solvinu, roundup
|
108,80 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
Karol Vincze |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
potraviny ŠJ
|
156,67 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
vyúčtovanie plynu 1-12/22
|
1 035,13 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |