|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
potraviny ŠJ
|
188,63 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
potraviny SJ
|
117,31 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
potraviny ŠJ
|
173,50 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
ochranné pomôcky, dezinfekcia
|
447,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Farmer center s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
elektrina 1.11.21-30.11.21
|
448,09 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
strava -ukončenie roka SF
|
150,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
VMD R.A.M. s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
spracovanie miezd 11/21
|
120,56 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
BTS, OPP 11/21
|
30,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
vodné 11/21
|
45,37 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
nákupné poukážky SF
|
400,00 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Tel.poplatok 11/21
|
65,48 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
kanc.potreby - rozvoj.projekt
|
100,00 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
spracovanie miezd 10/21
|
109,60 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
dodanie plynu 12/21
|
1 000,00 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
papier,papierové utierky
|
433,14 |
s DPH |
|
15.01.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
voda 1/23
|
35,05 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
voda 12/22
|
28,04 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
potraviny
|
226,17 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Andrea Kissová |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
elektrina 5/23
|
771,84 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
potraviny
|
73,34 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |