|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
potraviny
|
126,41 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Andrea Kissová |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
potraviny
|
77,86 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Andrea Kissová |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
potraviny
|
7,70 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
potraviny
|
20,55 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
potraviny
|
383,65 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/12
|
Objednávame si u Vás evidenciu v súťaži,matematický klokan
|
65,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Talentída, n.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
elektrina 1/23
|
1 042,33 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
tel.poplatok, internet 1/23
|
45,89 |
s DPH |
|
05.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
výkon zodpovednej osoby 2/23
|
43,20 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/7
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky výcvik na meno,Mgr. Peter Struhár
|
252,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
KAFFEX, spoločnosť s ručeným obmedzením |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/8
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky výcvik na meno,Mgr. Adrián Torok
|
252,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
KAFFEX, spoločnosť s ručeným obmedzením |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
ASC agenda 2023
|
269,00 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
BOZP 12/22
|
60,00 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
objednávame si u Vás pitnú vodu
|
11,00 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
revízia telovýchovných náradí
|
91,90 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
roman Mesiarik - REVTECH |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
voda 12/22
|
28,04 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
vyúčtovanie plynu 1-12/22
|
1 035,13 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
program KUCHYNA 2023
|
432,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
PROMYS soft, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
papier,papierové utierky
|
433,14 |
s DPH |
|
15.01.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/3
|
Objednávame si u Vás kuchynský softvér,KUCHYNA 2023
|
432,00 |
s DPH |
|
14.01.2023 |
PROMYS soft, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |