|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás pitnú vodu pre zamestnancov,SF
|
|
s DPH |
|
31.05.2022 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre akciu,škola v prírode 13.6.22-17.6.22
|
1 100,00 |
s DPH |
|
05.06.2022 |
MVAM, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si Vás papierové utierky
|
74,52 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás školenie -,administratíva v škole
|
99,00 |
s DPH |
|
05.06.2022 |
Dunajnet s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás náplne do tlačiarní
|
122,97 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás vŕtačku Makita HR2470
|
110,39 |
s DPH |
|
15.05.2022 |
Dunajnet s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
107,56 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás náplne do tlačiarní
|
99,70 |
s DPH |
|
15.05.2022 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás vodárenský materiál a,čistiace prostriedky
|
96,60 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
Karol Vincze |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás vzdelávanie pedagógov
|
64,00 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
COMENIUS - Ped.inštitút - ped. intézet , n.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás predplatné časopisu
|
49,60 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
DUEL - PRESS, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás kancelársky papier
|
107,76 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
potraviny
|
269,67 |
s DPH |
|
28.11.2021 |
Viera Kallinová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
vodné 10/21
|
62,22 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
potraviny
|
426,81 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
potraviny
|
458,74 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
vyúčtovanie plynu 1.1.21-7.10.21
|
-3 997,84 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
učebnice 5-9roč.
|
157,50 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
periodická prehliadka plynových spotrebičov
|
253,20 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
oprava plynového kotla
|
357,70 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
11.08.2022 |