|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
magnetická tabula s príslušenstvom
|
55,28 |
s DPH |
|
07.11.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
autobusová preprava 8.11.21
|
250,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
TONI TRANSPORT s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
učebnice 5-9roč.
|
157,50 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
elektrina 09.10.21-31.10.21
|
332,62 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
odborné prehliadky
|
100,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Antal Arpád |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
strava -rozvojový projekt
|
400,20 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
VMD R.A.M. s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
vodné 10/21
|
62,22 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
BTS, OPP 10/21
|
60,00 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
oprava plynového kotla
|
357,70 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
periodická prehliadka plynových spotrebičov
|
253,20 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
revízia telovýchovných náradí
|
91,90 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
roman Mesiarik - REVTECH |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
výkon zodpovednej osoby 2/23
|
43,20 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás ochranné pomôcky,COVID 19, dezinfekciu
|
447,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Farmer center s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
potraviny
|
455,94 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
potraviny
|
73,34 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
potraviny
|
24,60 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
potraviny
|
52,37 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
potraviny
|
18,27 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
potraviny
|
566,23 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
potraviny
|
226,17 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Andrea Kissová |
|
|
|
08.09.2023 |