Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/54 potraviny 698,39 s DPH 24.03.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
Faktúra DF2023/53 práca BTS,OPP 2/23 + skolenie 82,50 s DPH 24.03.2023 Ladislav Matyó 08.09.2023
Faktúra DF2023/52 spot.materiál 151,80 s DPH 24.03.2023 Karol Vincze 08.09.2023
Faktúra DF2023/50 pitná voda SF 11,00 s DPH 24.03.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 08.09.2023
Faktúra DF2023/60 mzdy 2/23 137,00 s DPH 23.03.2023 Mesto Želiezovce 08.09.2023
Objednávka O2023/17 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky 570,00 s DPH 20.03.2023 MIRA OFFICE s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Objednávka O2023/23 Objednávame si u Vás tričká,šálky a perá ku,dňu učitelov zo SF 570,00 s DPH 20.03.2023 EPS Design, s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Objednávka O2023/22 Objednávame si u Vás pohostenie pre učiteľov ku,dňu učitelov zo SF 90,00 s DPH 20.03.2023 VMD R.A.M. s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Objednávka O2023/16 objednávame si u Vás pitnú vodu 11,00 s DPH 15.03.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Faktúra DF2023/49 školské lavice a stoličky 16ks, a 22ks 2 157,00 s DPH 15.03.2023 Educas s.r.o. 08.09.2023
Faktúra DF2023/47 taburetky do oddychovej zony 798,40 s DPH 15.03.2023 INSGRAF s.r.o. 08.09.2023
Faktúra DF2023/48 plastové stoličky 48ks 1 382,40 s DPH 15.03.2023 B2B Partner s.r.o. 08.09.2023
Objednávka O2023/21 Objednávame si u Vás PC zostavu 573,54 s DPH 13.03.2023 Alza.sk s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Objednávka O2023/20 Objednávame si u Vás miestensku v štartovnom v,súťaži 72,80 s DPH 13.03.2023 LEXICON SLOVAKIA o.z. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Objednávka O2023/19 Objednávame si u Vás chladnička s mrazničkou 340,90 s DPH 13.03.2023 ELEKTROSPED, a.s. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Objednávka O2023/18 Objednávame si u Vás spotrebný opravárenský,materiál 151,80 s DPH 13.03.2023 Karol Vincze Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Faktúra DF2023/45 voda 2/23 41,15 s DPH 13.03.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.09.2023
Faktúra DF2023/46 elektrina 2/23 889,07 s DPH 13.03.2023 ZSE Energia, a.s. 08.09.2023
Faktúra DF2023/42 potraviny 10,45 s DPH 09.03.2023 Július Tóth 08.09.2023
Faktúra DF2023/40 hrniec vysoký 36l, sprcha tlaková, pokrievka 364,20 s DPH 09.03.2023 EUROGASTROP, s.r.o. 08.09.2023
zobrazené záznamy: 141-160/610