|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
BOZP,PO 3/23
|
60,00 |
s DPH |
|
16.04.2023 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
pohostenie pre učitelov
|
90,00 |
s DPH |
|
15.04.2023 |
VMD R.A.M. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
PC zostava
|
573,54 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/30
|
Objednávame si u Vás predlžovák, rozbočku,rukavice,hubky, drátenku kovovú, vrecia na odpad, vedro,,chemickú kotvu, zámok, reťaz
|
106,10 |
s DPH |
|
10.04.2023 |
Karol Vincze |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
systémová podpora URBIS 4-6/23
|
84,60 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/37
|
Objednávame si u Vás striešku nad dveer 400*100 z,plexiskla kod 7441750846
|
648,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Miroslav Kameník |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/26
|
Objednávame si u Vás miestenku - štartové v súťaž
|
10,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Katedra Polgári Társulás |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/35
|
Objednávame si u Vás publikáciu Poruchy učenia,u žiakov na 1 a 2 stupni ZS
|
88,90 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
výkon zodpovednej osoby 4/23
|
43,20 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
tel.poplatok, internet 3/23
|
45,89 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/25
|
Objednávame si u Vás miestenku - štartové v súťaž
|
10,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Katedra Polgári Társulás |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
potraviny
|
470,66 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Viera Kallinová |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
potraviny
|
136,85 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Andrea Kissová |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
potraviny
|
642,49 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
potraviny
|
17,14 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
potraviny
|
37,94 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
startovne v sutazi
|
72,80 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
chladnička s mrazničkou Whirpool
|
340,90 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/24
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
199,34 |
s DPH |
|
25.03.2023 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
cistiace prostriedky
|
213,08 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |