|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
vyúčtovanie plynu 8.10.21-31.12.21
|
9 550,66 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
elektrina
|
99,10 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
výkon zodpovednej osoby 1/23
|
43,20 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
systémová podpora URBIS 1-3/23
|
75,00 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
tel.poplatok, internet 12/22
|
69,79 |
s DPH |
|
08.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
tonery
|
108,26 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
papier,papierové utierky
|
433,14 |
s DPH |
|
15.01.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
program KUCHYNA 2023
|
432,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
PROMYS soft, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
voda 12/22
|
28,04 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
revízia telovýchovných náradí
|
91,90 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
roman Mesiarik - REVTECH |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
ASC agenda 2023
|
269,00 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
Objednávame si u Vás LED trubice
|
99,98 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
LEDart s.r.o |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
Objednávame si u Vás hrniec vysoký 36l, sprcha tla,ková, pokrievka
|
364,20 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/12
|
Objednávame si u Vás evidenciu v súťaži,matematický klokan
|
65,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Talentída, n.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
Objednávame si u Vás taburetky do oddychovej zony
|
798,40 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/14
|
Objednávame si u Vás 48ks plastový stoličiek
|
1 382,40 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/15
|
Objednávame si u Vás školské lavice a stoličky,16 a 22ks
|
2 157,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/16
|
objednávame si u Vás pitnú vodu
|
11,00 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/17
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
570,00 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/18
|
Objednávame si u Vás spotrebný opravárenský,materiál
|
151,80 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Karol Vincze |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |