Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/20 preddavok plyn 8/23 1 493,00 s DPH 10.01.2023 MET Slovakia, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/21 preddavok plyn 9/23 1 493,00 s DPH 10.01.2023 MET Slovakia, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/22 preddavok plyn 10/23 1 493,00 s DPH 10.01.2023 MET Slovakia, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/23 preddavok plyn 11/23 1 493,00 s DPH 10.01.2023 MET Slovakia, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/24 preddavok plyn 12/23 1 493,00 s DPH 10.01.2023 MET Slovakia, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/25 pitná voda SF 11,00 s DPH 15.02.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/45 voda 2/23 41,15 s DPH 13.03.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/47 taburetky do oddychovej zony 798,40 s DPH 15.03.2023 INSGRAF s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/85 štartovné v súťazi 10,00 s DPH 15.05.2023 Katedra Polgári Társulás 08.09.2023
    Faktúra DF2023/76 potraviny 508,31 s DPH 16.04.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/70 voda 3/23 54,86 s DPH 16.04.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/71 BOZP,PO 3/23 60,00 s DPH 16.04.2023 Ladislav Matyó 08.09.2023
    Faktúra DF2023/72 kanc. a pracovné pomocky 199,34 s DPH 16.04.2023 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer 08.09.2023
    Faktúra DF2023/73 potraviny 470,66 s DPH 31.03.2023 Viera Kallinová 08.09.2023
    Faktúra DF2023/74 potraviny 293,34 s DPH 16.04.2023 Andrea Kissová 08.09.2023
    Faktúra DF2023/75 potraviny 659,25 s DPH 16.04.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/77 potraviny 14,32 s DPH 16.04.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/68 darceky pre ucitelov 570,00 s DPH 16.04.2023 EPS Design, s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/78 potraviny 179,09 s DPH 16.04.2023 Viera Kallinová 08.09.2023
    Faktúra DF2023/79 potraviny 14,90 s DPH 16.04.2023 Július Tóth 08.09.2023
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/610