Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2022/85 škola v prírode 13.6.22-17.6.22 1 100,00 s DPH 25.06.2022 MVAM, s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2022/84 potraviny 227,87 s DPH 25.06.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2022/83 potraviny 519,66 s DPH 25.06.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2022/82 školenie-administratíva v škole 99,00 s DPH 25.06.2022 UNI KREDIT, n.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2022/81 mzdy 5/22 115,08 s DPH 25.06.2022 Mesto Želiezovce 11.08.2022
    Faktúra DF2022/80 pitná voda zam.- SF 11,00 s DPH 25.06.2022 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás školenie v letnej škole,,,živé obrázky,, 48,00 s DPH 15.06.2022 SKABELA s.r.o. Mgr. Peter Struhár 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás kancelárske potreby 91,20 s DPH 15.06.2022 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás predplatné časopisu,5.6.22-4.6.23 24,00 s DPH 13.06.2022 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Faktúra DF2022/75 Makita vrtačka HR2470 110,39 s DPH 06.06.2022 Dunajnet s.r.o. 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás školenie -,administratíva v škole 99,00 s DPH 05.06.2022 Dunajnet s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás ubytovanie pre akciu,škola v prírode 13.6.22-17.6.22 1 100,00 s DPH 05.06.2022 MVAM, s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Faktúra DF2022/78 BOZP, PO 5/22 60,00 s DPH 03.06.2022 Ladislav Matyó 11.08.2022
    Faktúra DF2022/77 voda 5/22 54,44 s DPH 02.06.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2022/72 pitná voda zam.- SF 11,00 s DPH 02.06.2022 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 11.08.2022
    Faktúra DF2022/76 ELEKTRINA 5/22 614,02 s DPH 02.06.2022 ZSE Energia, a.s. 11.08.2022
    Faktúra DF2022/79 štartovné v súťaži Englishstar 48,00 s DPH 02.06.2022 LEXICON SLOVAKIA o.z. 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás pitnú vodu pre zamestnancov,SF s DPH 31.05.2022 Aquaunion s.r.o. r.s.p. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    Faktúra DF2022/74 náplne do tlačiarní 122,97 s DPH 27.05.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. 11.08.2022
    Objednávka Objednávame si u Vás náplne do tlačiarní 122,97 s DPH 25.05.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/610

    • Bejelentkezés