Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/110 potraviny 24,60 s DPH 15.06.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/111 potraviny 52,37 s DPH 15.06.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/112 potraviny 18,27 s DPH 15.06.2023 Július Tóth 08.09.2023
    Faktúra DF2023/113 potraviny 566,23 s DPH 15.06.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/115 potraviny 455,94 s DPH 15.06.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/106 potraviny 143,92 s DPH 06.06.2023 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/116 pitná voda SF 11,00 s DPH 15.06.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/117 BOZP,PO 5/23 60,00 s DPH 15.06.2023 Ladislav Matyó 08.09.2023
    Faktúra DF2023/118 voda 5/23 53,34 s DPH 15.06.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/119 ubytovanie - plavecký kurz 273,00 s DPH 18.05.2023 CORVIN s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/120 publikácia poruchy učenia 88,90 s DPH 15.06.2023 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/121 sedací vak 4ks 184,00 s DPH 15.06.2023 MOB interier s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/122 strieška nad dvere 648,00 s DPH 15.06.2023 Miroslav Kameník 08.09.2023
    Faktúra DF2023/107 potraviny 269,13 s DPH 15.05.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/105 spot.materiál 108,80 s DPH 29.05.2023 Karol Vincze 08.09.2023
    Faktúra DF2023/124 výkon zodpovednej osoby 6/23 43,20 s DPH 30.06.2023 Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/95 voda 4/23 51,82 s DPH 15.05.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/88 tel.poplatok, internet 4/23 45,89 s DPH 15.05.2023 Slovak Telekom a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/89 elektrina 4/23 868,34 s DPH 15.05.2023 ZSE Energia, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/90 potraviny 154,45 s DPH 26.05.2023 Andrea Kissová 08.09.2023
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/610