|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
Tel.poplatok 2020
|
85,28 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
elektrina 2/21
|
203,77 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
potraviny ŠJ
|
150,95 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
BTS, OPP 2/21
|
60,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
Tel.poplatok 2/21
|
61,38 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
aSc Dochádzka, agenda žiakov
|
518,00 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
skartovač, kábel,euroobal
|
66,88 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
voda 1.1.21-28.2.21
|
121,85 |
s DPH |
|
28.02.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
spracovanie miezd 2/21
|
109,60 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
školšké potreby z transferu II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
potraviny ŠJ
|
183,13 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Viera Kallinová |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
nálepky na schody
|
146,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
INSPIO s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
elektroinštal.materiál
|
34,75 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
LED trubice, svietidlá
|
358,50 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
SF - pohostenie pre učiteľov ku dňu učiteľov
|
150,00 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
VMD R.A.M. s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
farby na maľovanie stien
|
491,40 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
Štefan Berek - Hron Stavebniny |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
skrinka na kľúče
|
45,80 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
VOZAKO s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
elektrina 12/20
|
232,74 |
s DPH |
|
14.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
potraviny ŠJ
|
101,64 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
Andrea Kissová |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
lekárnička
|
62,57 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
ŠTĚPAŘ s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |