|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás systémovú podporu URBIS,informačný systém
|
|
s DPH |
|
08.02.1921 |
MADE spol. s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás systémovú podporu URBIS,informačný systém
|
|
s DPH |
|
08.02.1921 |
MADE spol. s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla
|
421,00 |
s DPH |
|
08.02.1921 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127
|
potraviny 2020
|
92,48 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
Andrea Kissová |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
potraviny 2020
|
275,96 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
potraviny 2020
|
192,15 |
s DPH |
|
31.12.2020 |
Viera Kallinová |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás spracovanie miezd na rok 2021
|
109,60 |
s DPH |
|
01.01.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128
|
potraviny 2020
|
94,82 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Andrea Kissová |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás licenciu na softvér KUCHYŇA,2021
|
420,00 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
PROMYS soft, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
Tel.poplatok 2020
|
85,28 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
elektrina 12/20
|
232,74 |
s DPH |
|
14.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
vyúčtovanie plyn 20
|
-4 036,51 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás revíziu telovýchovných,zariadení v priestoroch školy
|
85,30 |
s DPH |
|
20.01.2021 |
roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
voda 12/20
|
18,14 |
s DPH |
|
20.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
BTS, OPP 12/20
|
60,00 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126
|
spracovanie miezd 12/20
|
109,60 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
pohostenie učiteľov
|
120,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
VMD R.A.M. s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás
|
1 904,34 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné,prípravky
|
53,88 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás predod údajov z informačného,systému REMEK - do URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |