|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál,na údržbu
|
40,50 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Karol Vincze |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás matematické pomôcky,pre 1-4ročníka
|
24,77 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
MonteMother |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
potraviny ŠJ
|
176,09 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
Tel.poplatok 10/21
|
65,48 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
objednávame si u Vás magnetickú tabulu,s príslušenstvom
|
55,28 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
magnetická tabula s príslušenstvom
|
55,28 |
s DPH |
|
07.11.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
samolepiaca fólia
|
58,00 |
s DPH |
|
07.11.2021 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
elektrina 09.10.21-31.10.21
|
332,62 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
odborné prehliadky
|
100,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Antal Arpád |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
strava -rozvojový projekt
|
400,20 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
VMD R.A.M. s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
autobusová preprava 8.11.21
|
250,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
TONI TRANSPORT s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
stavebný materiá - oprava,malovanie chodby
|
414,36 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Štefan Berek - Hron Stavebniny |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
vodné 10/21
|
62,22 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
BTS, OPP 10/21
|
60,00 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
oprava plynového kotla
|
357,70 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
periodická prehliadka plynových spotrebičov
|
253,20 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
učebnice 5-9roč.
|
157,50 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si Vás nákupné poukážky pre,zamestnancov
|
400,00 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
vyúčtovanie plynu 1.1.21-7.10.21
|
-3 997,84 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
potraviny
|
458,74 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |