|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
mzdy 4/22
|
115,08 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
potraviny
|
392,24 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
spot.materiál vodárenský, čistiace
|
96,60 |
s DPH |
|
21.05.2022 |
Karol Vincze |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
náplne do tlačiarní
|
99,70 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
čistiace prostriedky
|
107,56 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
potraviny
|
298,73 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
pitná voda zam.- SF
|
11,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.22
|
75,00 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
náplne do tlačiarní
|
122,97 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
sukničky tylové
|
103,70 |
s DPH |
O2022/1
|
29.04.2022 |
Eri, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
kancelársky papier
|
107,76 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
tel.poplatok, internet 8/23
|
45,89 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
kanc.potreby
|
109,74 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
tel.poplatok 2/22
|
37,51 |
s DPH |
|
05.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
voda 1/22
|
31,10 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
potraviny
|
303,23 |
s DPH |
|
03.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
potraviny
|
609,52 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
elektrina 3/22
|
647,75 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
spot.materiá - ŠJ
|
89,90 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
Karol Vincze |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
tel.poplatok 3/22
|
45,89 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |