|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
potraviny SJ
|
522,99 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
potraviny SJ
|
383,62 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
LED svetelné trubice
|
52,46 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Goled, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
BTS, OPP 3/21
|
60,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
systémová podpora URBIS 2Q/21
|
75,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
Tel.poplatok 3/21
|
61,38 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
kancelárske potreby,SZP
|
63,70 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
skrinka na kľúče
|
45,80 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
VOZAKO s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
SF - pohostenie pre učiteľov ku dňu učiteľov
|
150,00 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
VMD R.A.M. s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
LED trubice, svietidlá
|
358,50 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
lekárnička
|
62,57 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
ŠTĚPAŘ s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
farby na maľovanie stien
|
491,40 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
Štefan Berek - Hron Stavebniny |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
školšké potreby z transferu II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si od Vás publikáciu Zákony pre,školstvo 2021
|
9,46 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
elektroinštal.materiál
|
34,75 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
63,70 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
nálepky na schody
|
146,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
INSPIO s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si od Vás LED svetelné trubice
|
52,46 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Goled, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás zdravotnú lekárničku
|
62,57 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
ŠTĚPAŘ s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás farbu a ďalšie maliarske,potreby na nátery stien
|
491,40 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
Štefan Berek - Hron Stavebniny |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |