|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás premietacie plátno, projektor,a káblovanie
|
675,17 |
s DPH |
|
05.08.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si Vás stavebný materiál pre školskú,jedáleň
|
140,70 |
s DPH |
|
05.08.2021 |
Karol Vincze |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
Tel.poplatok 6/21
|
61,38 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
oprava poplašného zariadenia
|
50,36 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás konvektomat a umývačku,riadu v zmysle Vašej cenovej ponuky
|
5 047,04 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás opravárenský materiál
|
150,20 |
s DPH |
|
31.07.2021 |
Karol Vincze |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás opravu poplašného zariadenia
|
50,36 |
s DPH |
|
28.07.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
spracovanie miezd 6/21
|
109,60 |
s DPH |
|
20.07.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
tonery VP
|
112,82 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
revízia hasiacich prístrojov, hydrantu
|
84,36 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás učebnice pre 1-4roč.,v zmysle predloženej ponuky
|
494,80 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
102,32 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
POTRAVINY
|
113,79 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
potraviny ŠJ
|
403,29 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
Viera Kallinová |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne
|
112,82 |
s DPH |
|
10.07.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
voda 6/21
|
47,96 |
s DPH |
|
05.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
elektrina 6/21
|
177,42 |
s DPH |
|
05.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
systémová podpora URBIS 3Q/21
|
75,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
kancelárske potreby
|
23,46 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Tel.poplatok 6/21
|
61,38 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |