|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
tel.poplatky 8/22
|
45,89 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
SSD disk Patriot 120GB,rámik AXAGON, stlačený plyn
|
162,48 |
s DPH |
O2022/35
|
29.04.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
ELEKTRINA 7/22
|
260,58 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
mzdy 6/22
|
115,08 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
voda 6/22
|
66,44 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás softvér KUCHYNA 2022
|
432,00 |
s DPH |
|
15.01.2022 |
PROMYS soft, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
pitná voda zam.- SF
|
11,00 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si Vás spracovanie miezd na rok 2022
|
|
s DPH |
|
15.01.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás prehliadku telovýchovných,zariadení
|
167,60 |
s DPH |
|
15.01.2022 |
roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás agendu aSc 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás dezifekčné prostriedky,antigénové testy a čistiace prostriedky
|
397,90 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Strhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si Vás grafický tablet XP-PEN DECO,mini
|
93,10 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás službu vypracovanie žiadosti,o dotáciu BGA NUP I 2022 NUP-KP-1-2022/4-000122
|
100,00 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
Ing. Margaréta Szabóová |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás zabezpečenie lyžiarskeho,výcviku ubytovanie, strava, výstroj, skipas
|
3 147,00 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR
|
43,20 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
ELEKTRINA 6/22
|
497,38 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre deti,na podporu výchovu II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
škola v prírode 13.6.22-17.6.22
|
1 100,00 |
s DPH |
|
25.06.2022 |
MVAM, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
štartovné v súťaži Englishstar
|
48,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
pitná voda zam.- SF
|
11,00 |
s DPH |
|
25.06.2022 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
11.08.2022 |