|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
popisovače, papierové utierky
|
92,45 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás periodickú prehliadku,plynového kotla
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
Mgr. Peter Struhá |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás periodickú prehliadku,plynového kotla
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
Mgr. Peter Struhá |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
nástenná menovka
|
46,80 |
s DPH |
|
25.09.2021 |
ghstudio s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
spracovanie miezd 8/21
|
109,60 |
s DPH |
|
25.09.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
potraviny SJ
|
15,31 |
s DPH |
|
25.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
potraviny SJ
|
166,62 |
s DPH |
|
25.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
škoslká agenca licencia 36 mesiacov
|
226,80 |
s DPH |
|
24.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
štartovné v súťaži
|
60,00 |
s DPH |
|
24.09.2021 |
Hebe Kft. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
voda 8/21
|
19,44 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
učebnice 5-9roč.
|
593,30 |
s DPH |
|
15.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
potraviny SJ
|
400,10 |
s DPH |
|
15.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
elektrina 8/21
|
133,03 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
samolepiace folie na dvere
|
200,00 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
čistiace prostriedky, kanc.potreby
|
386,15 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
Tel.poplatok 8/21
|
62,88 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
učebnice 5-9roč.
|
174,78 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
učebnice 1-4roč.
|
400,00 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
POTRAVINY
|
645,57 |
s DPH |
|
05.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
BTS, OPP 8/21
|
60,00 |
s DPH |
|
05.09.2021 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
11.08.2022 |