|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
elektrina 09.10.21-31.10.21
|
332,62 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
autobusová preprava 8.11.21
|
250,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
TONI TRANSPORT s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
stavebný materiá - oprava,malovanie chodby
|
414,36 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Štefan Berek - Hron Stavebniny |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
samolepiaca fólia
|
58,00 |
s DPH |
|
07.11.2021 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
magnetická tabula s príslušenstvom
|
55,28 |
s DPH |
|
07.11.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás matematické pomôcky,pre 1-4ročníka
|
24,77 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
MonteMother |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
potraviny ŠJ
|
176,09 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
Tel.poplatok 10/21
|
65,48 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál,na údržbu
|
40,50 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Karol Vincze |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
objednávame si u Vás magnetickú tabulu,s príslušenstvom
|
55,28 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás k rozvojovému projektu,,,Podpora reg.amultikult. výchovy žiakov...",fotopepier, toner, naplne do tlač.
|
100,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ ZŠ |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás k rozvojovému projektu,,,Podpora reg.amultikult. výchovy žiakov...",občerstvenie 08.11.2021
|
400,20 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
VMD R.A.M. s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ ZŠ |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás k rozvojovému projektu,,,Podpora reg.amultikult. výchovy žiakov...",prepravu na 08.11.2021
|
250,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
TONI TRANSPORT s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ ZŠ |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
dodanie plynu 11/21
|
1 000,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás učebnice pre 5-9roč podľa,rozpisu
|
157,50 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky
|
100,00 |
s DPH |
|
30.10.2021 |
Antal Arpád |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
potraviny SJ
|
310,13 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás stavebný materiá :,na opravu a malovanie chodieb školy
|
414,36 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
Štefan Berek - Hron Stavebniny |
|
Mgr. Peter Struhá |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
vodné 9/21
|
93,32 |
s DPH |
|
22.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
učebnice 1-4roč.
|
215,00 |
s DPH |
|
22.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |