|
|
Objednávka |
O2023/53
|
Objednávame si u Vás koberec metráž Rambo-,Bet 70 Rozmer metrového tvaru 530*300,PVC podlaha Alfa Aspin 600*300,600*200
|
562,72 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/54
|
Objednávame si u Vás plastové okno 1200*500 s,ALU
|
384,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Hegedus Vojtech |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/55
|
Objednávame si u Vás riedidlo, minivalček, šroby,,vrecia do kosa, tesnenie, servítky, hubka, drátenk,utierka, jar, mikroténové vrecká
|
55,90 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
Karol Vincze |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/56
|
Objednávame si u Vás pitnú vodu 3ks
|
16,50 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/57
|
Objednávame si u Vás slovenský jazyk 1.ročn 15ks,slovenský jazyk pracovný 1.roč 15ks, slov.jazyk,2.ročník 10ks, pracovný zošiť Sl.jazyk 10ks
|
657,50 |
s DPH |
|
15.07.2023 |
SKABELA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
elektrina 12/22
|
805,54 |
s DPH |
|
03.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
BOZP 12/22
|
60,00 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/51
|
Objednávame si u Vás syntetickú farbu 6050 4,5l,syntetickú farbu 7550 0,7l, valček 7ks
|
139,35 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Ildikó Líšková drogéria |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
výkon zodpovednej osoby 1/23
|
43,20 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
systémová podpora URBIS 1-3/23
|
75,00 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
tel.poplatok, internet 12/22
|
69,79 |
s DPH |
|
08.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
tonery
|
108,26 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
papier,papierové utierky
|
433,14 |
s DPH |
|
15.01.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
program KUCHYNA 2023
|
432,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
PROMYS soft, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
voda 12/22
|
28,04 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/52
|
Objednávame si u Vás karty SLOVá 1,2, živé obrázky,kartičky, plagáty, magnetické obrázky, metod.príru,čku, flexi dom
|
371,60 |
s DPH |
|
15.07.2023 |
SKABELA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/50
|
Objednávame si u Vás kancelársky papier, popisovac,papierové uteirky, savo, ajax, pulirapid, sanytol,,jar, citra, clin, well done, utierky
|
427,16 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/33
|
objednávame si u Vás pitnú vodu
|
11,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/40
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na deň,19.5.2023
|
65,00 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
ZŠ Sándora Petofiho s VJM |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/34
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre zamestnanca,počas plaveckého kurzu 16.5.23-19.5.23
|
273,00 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
CORVIN s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |