|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
potraviny
|
171,51 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Andrea Kissová |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
stočné I.polrok/23
|
145,77 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Hronbyt s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
preprava žiakov
|
65,00 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
ZŠ Sándora Petofiho s VJM |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
voda 6/23
|
54,86 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/50
|
Objednávame si u Vás kancelársky papier, popisovac,papierové uteirky, savo, ajax, pulirapid, sanytol,,jar, citra, clin, well done, utierky
|
427,16 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
výkon zodpovednej osoby 6/23
|
43,20 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/49
|
Objednávame si u Vás koberec IMAGO 41-4M FILC,6,1bm
|
194,96 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
studentský casopis bez namahy 5.6.23-4.6.24
|
24,00 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/44
|
Objednávame si u Vás pracovný zošiť MJ 3 ročník 6k,slovenský jazyk pre 3.ročník 9ks, vlastiveda 9ks,pre 3.ročník
|
178,50 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/46
|
Objednávame si u Vás prvouka 2roč. 8ks, matematika,pracovný zošiť 4roč 11ks, matematika 3 roč. praco,vný zošiť 11ks
|
198,30 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/43
|
Objednávame si u Vás Môj šlabikár 1.ročník 16ks
|
308,80 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/42
|
Objednávame si u Vás fuzetcsomag pre 1.rocník 16ks,moja písanka 16ks, moja prvá čítanka 1.ročník 16ks
|
384,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/48
|
Objednávame si u Vás betuhívokészlet
|
75,90 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
TEXTUS s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/45
|
Objednávame si u Vás občianska náuka 6roč 4ks,občianska pre 8 roč 4ks, madarská literatúra 3ks 8,madarský jazyk 8roč. 3ks, matematika 5roč. 10ks
|
340,50 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
potraviny
|
73,34 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
potraviny
|
24,60 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
sedací vak 4ks
|
184,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
MOB interier s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
publikácia poruchy učenia
|
88,90 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
voda 5/23
|
53,34 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
BOZP,PO 5/23
|
60,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
08.09.2023 |