|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
potraviny
|
142,38 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
elektrina 2/22
|
636,43 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
voda 2/22
|
44,08 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
BOZP február/22
|
60,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
potraviny
|
279,92 |
s DPH |
|
26.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
potraviny
|
257,99 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
potraviny
|
535,71 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
potraviny
|
122,49 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
mzdy 1/22
|
115,08 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás externá disk
|
86,86 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás zabezpečenie lyžiarskeho,výcviku ubytovanie, strava, výstroj, skipas
|
3 147,00 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
elektrina 1/22
|
389,65 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
BOZP január/22
|
60,00 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
prehliadka telovýchovného náradia
|
167,60 |
s DPH |
|
06.02.2022 |
roman Mesiarik - REVTECH |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
tel.poplatok
|
65,48 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
aSc agenda 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
voda 1/22
|
31,10 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
dezinfekcia, antigénové testy, čistiace prostriedk
|
397,90 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Grafický tablet XP-PEN DECO Mini
|
93,10 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
voda 12/21
|
37,60 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |