Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2022/100 SSD disk Patriot 120GB,rámik AXAGON, stlačený plyn 162,48 s DPH O2022/35 29.04.2022 Alza.sk s.r.o. 11.08.2022
Faktúra DF2022/73 systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.22 75,00 s DPH 29.04.2022 MADE spol. s.r.o. 11.08.2022
Faktúra DF2022/58 sukničky tylové 103,70 s DPH O2022/1 29.04.2022 Eri, s.r.o. 11.08.2022
Faktúra DF2022/57 potraviny 392,24 s DPH 28.04.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
Objednávka Objednávame si u Vás SSD disk Patriot 120GB,rámik AXAGON, stlačený plyn 88,63 s DPH 27.04.2022 Alza.sk s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
Faktúra DF2022/56 kancelársky papier 107,76 s DPH 25.04.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 11.08.2022
Faktúra DF2022/48 matematický KLOKAN štartovné 100,00 s DPH 25.04.2022 Talentída, n.o. 11.08.2022
Faktúra DF2022/49 potraviny 261,77 s DPH 25.04.2022 Andrea Kissová 11.08.2022
Faktúra DF2022/55 mzdy 3/22 115,08 s DPH 21.04.2022 Mesto Želiezovce 11.08.2022
Objednávka Objednávame si Vás papierové utierky 74,52 s DPH 20.04.2022 MIRA OFFICE s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
Objednávka Objednávame si u Vás kancelársky papier 107,76 s DPH 20.04.2022 MIRA OFFICE s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 11.08.2022
Faktúra DF2022/54 papierové utierky 74,52 s DPH 20.04.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 11.08.2022
Faktúra DF2022/53 potraviny 254,15 s DPH 14.04.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
Faktúra DF2022/46 kanc.potreby 109,74 s DPH 12.04.2022 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer 11.08.2022
Faktúra DF2022/42 potraviny 609,52 s DPH 12.04.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
Faktúra DF2022/43 elektrina 3/22 647,75 s DPH 12.04.2022 ZSE Energia, a.s. 11.08.2022
Faktúra DF2022/44 spot.materiá - ŠJ 89,90 s DPH 12.04.2022 Karol Vincze 11.08.2022
Faktúra DF2022/45 tel.poplatok 3/22 45,89 s DPH 12.04.2022 Slovak Telekom a.s. 11.08.2022
Faktúra DF2022/47 napínacie poťahy SKD 96,60 s DPH 12.04.2022 Megasplet d.o.o. 11.08.2022
Faktúra DF2022/52 BOZP 3/22 60,00 s DPH 12.04.2022 Ladislav Matyó 11.08.2022
zobrazené záznamy: 281-300/610