|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
výkon zodpovednej osoby 1/23
|
43,20 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
voda 6/22
|
66,44 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
mzdy 6/22
|
115,08 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
ELEKTRINA 7/22
|
260,58 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
tel.poplatky 8/22
|
45,89 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
učenibce 5-9ročník
|
124,00 |
s DPH |
O2022/33
|
05.08.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR
|
43,20 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
učenibce 5-9ročník
|
124,00 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
potraviny
|
277,64 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
potraviny
|
72,55 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
potraviny
|
273,22 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás učenibce 1-4 ročník
|
257,29 |
s DPH |
|
20.07.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
pitná voda zam.- SF
|
11,00 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
BOZP, PO 6/22
|
60,00 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
ELEKTRINA 6/22
|
497,38 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
letná škola-živé obrázky
|
48,00 |
s DPH |
|
05.07.2022 |
SKABELA s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
tel.poplatok 6/22
|
45,89 |
s DPH |
|
02.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
systémová podpora URBIS 7-9/22
|
75,00 |
s DPH |
|
02.07.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
ročná odmena študentský časopis 5.6.22-4.6.23
|
24,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
kanc.potreby
|
91,20 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
|
|
|
11.08.2022 |