|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
LED trubice
|
99,98 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
LEDart s.r.o |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
potraviny
|
19,92 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
poplatok za súťaž matematický klokan
|
65,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
skolské potreby UPSVaR
|
83,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
lyžiarsky kurz ubytovanie+strava+miestna daň
|
252,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
KAFFEX, spoločnosť s ručeným obmedzením |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
lyžiarsky kurz ubytovanie+strava+miestna daň
|
252,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
KAFFEX, spoločnosť s ručeným obmedzením |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
tel.poplatok, internet 2/23
|
47,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/36
|
Objednávame si Vás 4ks sedací vak Hansa 500l
|
184,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
MOB interier s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/9
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre,žiakov zo sociálne znevýhodného prostredia,z podpory úradu práce
|
83,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
Objednávame si u Vás LED trubice
|
99,98 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
LEDart s.r.o |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
Objednávame si u Vás hrniec vysoký 36l, sprcha tla,ková, pokrievka
|
364,20 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
Objednávame si u Vás taburetky do oddychovej zony
|
798,40 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/14
|
Objednávame si u Vás 48ks plastový stoličiek
|
1 382,40 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/15
|
Objednávame si u Vás školské lavice a stoličky,16 a 22ks
|
2 157,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
výkon zodpovednej osoby 3/23
|
43,20 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
mzdy 1/23
|
109,60 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
potraviny
|
13,04 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
pitná voda SF
|
11,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
voda 1/23
|
35,05 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
potraviny
|
305,90 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |