|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
pitná voda SF
|
11,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
potraviny
|
269,13 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
BOZP,PO 5/23
|
60,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
voda 5/23
|
53,34 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
ubytovanie - plavecký kurz
|
273,00 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
CORVIN s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
publikácia poruchy učenia
|
88,90 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
sedací vak 4ks
|
184,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
MOB interier s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
strieška nad dvere
|
648,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Miroslav Kameník |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
studentský casopis bez namahy 5.6.23-4.6.24
|
24,00 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
elektrina 5/23
|
771,84 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
potraviny
|
143,92 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
potraviny
|
171,51 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Andrea Kissová |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
elektronikcý prístup e-tlačivá 12 mesiacov
|
195,00 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
potraviny
|
154,45 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Andrea Kissová |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
potraviny
|
248,48 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
potraviny
|
30,87 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
potraviny
|
16,24 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
potraviny
|
38,03 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Július Tóth |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
voda 4/23
|
51,82 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
mzdy 4/23
|
120,56 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.09.2023 |