|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
elektrina 5/21
|
238,24 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
študentský časopis Bez námahay 5.6.21-4.6.22
|
24,00 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
potraviny
|
15,26 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
Július Tóth |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
voda 5/21
|
49,26 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
potraviny ŠJ
|
18,06 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
potraviny ŠJ
|
27,65 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
potraviny ŠJ
|
676,18 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
spracovanie miezd 5/21
|
109,60 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov,a hydrantu
|
84,36 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
kancelárske potreby
|
23,46 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
potraviny ŠJ
|
209,86 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
Andrea Kissová |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Tel.poplatok 6/21
|
61,38 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
systémová podpora URBIS 3Q/21
|
75,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
voda 6/21
|
47,96 |
s DPH |
|
05.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
elektrina 6/21
|
177,42 |
s DPH |
|
05.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne
|
112,82 |
s DPH |
|
10.07.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
potraviny ŠJ
|
403,29 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
Viera Kallinová |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
POTRAVINY
|
113,79 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
102,32 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás učebnice pre 1-4roč.,v zmysle predloženej ponuky
|
494,80 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |