|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
študentský časopis Bez námahay 5.6.21-4.6.22
|
24,00 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
štartovné v súťaži Englishstar
|
48,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
štartovné v súťaži ,,ENGLISHSTAR,,
|
44,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
štartovné v súťaži
|
60,00 |
s DPH |
|
24.09.2021 |
Hebe Kft. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
štartovné v súťazi
|
10,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Katedra Polgári Társulás |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
štartovné v súťazi
|
10,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Katedra Polgári Társulás |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
škoslká agenca licencia 36 mesiacov
|
226,80 |
s DPH |
|
24.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
školšké potreby z transferu II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
školské potreby-transfer podpora výchovy II.polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
školské lavice a stoličky 16ks, a 22ks
|
2 157,00 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
Educas s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
školenie-administratíva v škole
|
99,00 |
s DPH |
|
25.06.2022 |
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
škola v prírode 13.6.22-17.6.22
|
1 100,00 |
s DPH |
|
25.06.2022 |
MVAM, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
čistiace prostriedky, kanc.potreby
|
386,15 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
čistiace prostriedky, kanc.potreby
|
103,75 |
s DPH |
|
07.10.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
čistiace prostriedky
|
107,56 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
čistiace potreby
|
226,70 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
Karol Vincze |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
čistiace potreby
|
53,88 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
zdravotný dohľad 27.11.21-26.11.22
|
600,00 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR
|
43,20 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
výkon zodpovednej osoby 9/23
|
43,20 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |