|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
vyúčtovanie plynu 8.10.21-31.12.21
|
9 550,66 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
konvektomat, umývačka riadu ŠJ- projekt
|
5 047,04 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás konvektomat a umývačku,riadu v zmysle Vašej cenovej ponuky
|
5 047,04 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás zabezpečenie lyžiarskeho,výcviku ubytovanie, strava, výstroj, skipas
|
3 147,00 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
školské lavice a stoličky 16ks, a 22ks
|
2 157,00 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
Educas s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/15
|
Objednávame si u Vás školské lavice a stoličky,16 a 22ks
|
2 157,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
lyžiarsky kurz-ubyt+strava
|
2 100,00 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás
|
1 904,34 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
LED tlačiaren, toner, spot.mat.
|
1 904,34 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
preddavok plyn 7/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
preddavok plyn 3/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
preddavok plyn 4/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
preddavok plyn 12/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
preddavok plyn 11/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
preddavok plyn 10/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
preddavok plyn 5/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
preddavok plyn 9/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
preddavok plyn 2/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
preddavok plyn 6/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
preddavok plyn 8/23
|
1 493,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |