|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
tel.poplatok, internet 8/23
|
45,89 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
výkon zodpovednej osoby 9/23
|
43,20 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
výkon zodpovednej osoby 8/23
|
43,20 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
výkon zodpovednej osoby 7/23
|
43,20 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
učebnice
|
657,50 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
SKABELA s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
elektrina 8/23
|
421,43 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
pitná voda SF
|
16,50 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Aquaunion s.r.o. r.s.p. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
spot.materiál
|
55,90 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Karol Vincze |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
potraviny
|
440,44 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
plastové okno 1200*500 s ALU
|
384,00 |
s DPH |
|
22.08.2023 |
Hegedus Vojtech |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
koberec metráž Rambo 530*300
|
562,72 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
elektrina 7/23
|
359,93 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151
|
mzdy 6/23
|
115,08 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
metodické pomôcky
|
371,60 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
SKABELA s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
maliarske potreby
|
139,35 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
Ildikó Líšková drogéria |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
cistiace prostriedky
|
427,16 |
s DPH |
|
17.08.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
mzdy 7/23
|
104,12 |
s DPH |
|
17.08.2023 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
koberec IMAGO
|
194,96 |
s DPH |
|
16.08.2023 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
BOZP,PO 7/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
voda 7/23
|
13,72 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |